Obsah

Detail faktúryč.: 735182396
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    735182396
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 101/2012 telefónne služby
  • Cena
    273,95 EUR
  • Dátum doručenia
    8.2.2012
  • Dátum splatnosti
    17.2.2012
  • Dátum úhrady
    9.2.2012
  • Dátum vystavenia
    31.1.2012
  • Dátum zverejnenia
    21.2.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
626,44 kB
fa_c._101-2012.pdf