Obsah

Detail faktúryč.: 21200004
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21200004
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 63/2012 údržbársky materiál
  • Cena
    142,45 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2012
  • Dátum splatnosti
    7.2.2012
  • Dátum úhrady
    17.2.2012
  • Dátum vystavenia
    31.1.2012
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mariánj Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina
  • IČO
    45949531
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
632,31 kB
fa_c._63-2012.pdf