Obsah

Detail faktúryč.: 2012014
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2012014
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 323/2012 všeobecný materiál - údržba automobilov
  • Cena
    138,32 EUR
  • Dátum doručenia
    18.4.2012
  • Dátum splatnosti
    3.5.2012
  • Dátum úhrady
    27.4.2012
  • Dátum vystavenia
    19.4.2012
  • Dátum zverejnenia
    21.5.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Milan Kolesar, Komenského 2829/107, 069 01 Snina
  • IČO
    17138388
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
477,97 kB
fa_c._323-2012.pdf