Obsah

Detail faktúryč.: 201170712
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201170712
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 765/2011 servisné práce
  • Cena
    3 422,41 EUR
  • Dátum splatnosti
    23.9.2011
  • Dátum úhrady
    13.10.2011
  • Dátum vystavenia
    31.8.2011
  • Dátum zverejnenia
    14.10.2011
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina
  • IČO
    36490580
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
624,34 kB
fa_c._765-2011.pdf