Obsah

Detail faktúryč.: 130045
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    130045
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 29/2013 tonery
  • Cena
    196,80 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2013
  • Dátum splatnosti
    21.1.2013
  • Dátum úhrady
    23.1.2013
  • Dátum vystavenia
    15.1.2013
  • Dátum zverejnenia
    11.2.2013
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
  • IČO
    43818030
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
626,85 kB
fa_c._29-2013.pdf