Obsah

Detail faktúryč.: 120406
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    120406
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 319/2012 servisné služby kopírovacieho zariadenia
  • Cena
    168,68 EUR
  • Dátum doručenia
    19.4.2012
  • Dátum splatnosti
    23.4.2012
  • Dátum úhrady
    20.4.2012
  • Dátum vystavenia
    4.4.2012
  • Dátum zverejnenia
    4.5.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
  • IČO
    43818030
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
516 kB
fa_c._319-2012.pdf