Obsah

Detail faktúryč.: 120137
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    120137
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 93/2012 tónery do tlačiarní
  • Cena
    446,16 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2012
  • Dátum splatnosti
    9.2.2012
  • Dátum úhrady
    16.2.2012
  • Dátum vystavenia
    3.2.2012
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 Prešov
  • IČO
    43818030
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
636,74 kB
fa_c._93-2012.pdf