Obsah

Detail faktúryč.: 12002175
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    12002175
  • Popis plnenia
    Číslo interné: 219/2012 tónery do tlačiarní
  • Cena
    280,90 EUR
  • Dátum doručenia
    23.3.2012
  • Dátum splatnosti
    30.3.2012
  • Dátum úhrady
    4.4.2012
  • Dátum vystavenia
    20.3.2012
  • Dátum zverejnenia
    18.4.2012
  • Odberateľ
    Mesto Snina
  • IČO
    323560
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    abix, s.r.o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
  • IČO
    36360821
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
649,69 kB
fa_c._219-2012.pdf